巧用发票入账标识模块，和“重复入账”说拜拜！

在使用数电票过程中，如何避免开票方误开红字发票、受票方电子发票重复入账归档呢？下面小编就来给大家介绍一下“入账标识”功能该怎么使用吧~

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什么是发票入账功能

发票入账是指通过电子发票平台对纳税人取得的全部发票（含海关缴款书）及代扣代缴完税凭证数据进行归集。

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如何进行发票入账

纳税人可以通过登录新电子税局，点击【我要办税】-【税务数字账户】-【发票入账标识】模块进行发票入账操作。

纳税人可以根据需要在发票、海关缴款书、代扣代缴完税凭证三种标签类型下输入或选择查询条件进行查询，系统将在查询结果以列表形式展示符合条件的发票信息：

根据需要，可以选择逐条入账、批量入账、清单导入入账三种方式，一起来看看吧～

1.逐条入账：纳税人如需对单张发票进行发票入账操作，可勾选需要入账的发票信息，在下拉菜单中选择“发票入账状态”及“发票入账时间”，点击【提交入账】，在弹出提交入账确认框内点击“确认提交”，即可完成发票入账操作。

2.批量入账：纳税人如果存在多张发票需入账，且入账状态及入账时间相同的情况，可批量进行入账操作。

在【发票入账标识】界面，勾选多张需要入账的发票后，再分别完成“批量选择入账用途”和“批量选择入账时间”操作，点击“确认提交”，即可完成入账操作。

3.清单导入入账：纳税人若存在多张发票需要入账，且状态及入账时间不同的情况，可通过清单导入功能实现。

点击【清单导入】，填写并上传《批量发票入账导入模板》即可完成发票入账操作。

通过上面的操作，受票方就可以批量核验发票的状态，避免重复报销入账，也可以防止开票方误开红字发票啦~快快get吧。