公司不可不知的财税关键要点大揭秘

2024年新公司必备财税知识点在 2024年这个全新的时间节点上，新公司如雨后春笋般涌现。各位朋友们，当我们面对新公司的财税问题时，是否感到既重要又充满了未知呢？现在，带着对这些关键财税知识的急切渴望，我们一同来深入了解那些新公司必须掌握的财税要点。在的文章中，我们将详细为大家呈现2024年新公司在财税方面的重要知识点，以及它们对公司发展的深远影响。那么，让我们马上开启这场充满实用信息和重要启示的探索之旅吧。祺润人力资源深圳祺润人力，是一家立足粤港澳大湾区，服务范围覆盖全国的人力资源综合服务商，秉承“服务至上、以人为本、合作共赢”的理念，提供全流程人力资源外包、rpo招聘、兼职外包、派遣、外包、灵活用工等服务，助提升人力资源管理效能，提供一站式解决方案3篇原创内容公众号01如何选择运营主体？    处理涉税业务的时候，会有小规模、一般纳税人、个体户的区别，他们有什么区别？办理日常涉税业务又有什么不同？小编将三者的区别进行了整理，方便大家学习。    好多人都知道常用的登记注册类型有小规模、一般纳税人，登记注册形式有个体户、公司。 1 什么是个体户    有经营能力的公民，依照本条例规定经工商行政管理部门登记，从事工商业经营的，为个体工商户。个体工商户里也有小规模个体工商户，一般纳税人个体工商户。2什么是小规模纳税人1.年应征增值税销售额（不含税）≤500万元（2018年5月1日起）2.不能及时报送准确的税务资料3.不能正确核算增值税的两大要素（销项税额、进项税额）4.按季度申报增值税（每年1月/4月/7月/10月）3什么是一般纳税人1.年应征增值税的销售额（不含税）＞500万元2.能及时报送准确的税务资料3.能正确核算增值税的两大要素（销项税额、进项税额）4.按月申报增值税（每月都需申报）4小规模与一般纳税人的对比5小规模纳税人与一般纳税人相互转换    1.小规模可转为一般纳税人。新成立的企业都是小规模企业，增值税一般纳税人资格实行登记制，符合一般纳税人条件的纳税人应该向税务机关办理一般纳税人资格登记，可转为一般纳税人。    2.一般纳税人暂不能转为小规模纳税人。（特殊时期，特殊政策除外）6个体工商户的必知点1.个体户用不用记账？特别强调：一定一定要记账报税，不果真的很严重。    《个体工商户建账管理暂行办法》规定：个体户也得建立账本，和公司建立的账本一样。如果实在达不到建账标准的个体户，也得经过税务机关批准，建立收支凭证粘贴簿、进货销货登记簿等。   2.个体户能免于检查吗？     《个体工商户条例》第14-15条：个体工商户应当于每年1月1日至6月30日，向登记机关报送年度报告。登记机关将未按照规定履行年度报告义务的个体工商户载入经营异常名录，并在企业信用信息公示系统上向社会公示。     如若没有及时报送，人家也是会查你的！    比如一些开餐馆的，会被检查食品安全，一些开工作室，开民宿，也会被查消防，跟企业都是一样的。3.个体户名称中能包含“公司”二字吗？    个体户名称中是不能包含公司二字的，想要高端、大气、上档次建议注册公司。4、个体户拉不来投资人和合伙人个体户的经营都是以个人或家庭为单位，你想像一般公司那样找人投资可能比较困难，因为个体户没有股份之说5.个体户的经营风险比较大     个体户和有限责任公司的大区别在于：个体户承担的是无限责任。     比如：你开一家小餐馆，吃出人命了，你得用你全部身家去赔偿！如果是公司呢？就以出资额为限了，出资额为多少，高赔付多少，不至于倾家荡产。6.个体户能享受的各类扶持奖励政策较少    因为个体主要是满足一个家庭的温饱，如果您有远大的志向，想发展壮大，成为行业，个体户显然是不符合这个要求的。7.个别行业是无法注册个体户的。    比如，金融，投资，会计，房屋租赁，汽车销售，加工，种植，养殖，娱乐服务业等等。7注册公司该选小规模还是一般纳税人？1.看规模     如果投入额较大，年销售收入会超过500万，建议直接登记为一般纳税人。如果预计季销售额在30万以下，建议注册成小规模，可以享受免征增值税的优惠。2.看买方     如果预计未来都是大客户，不会接受1%税率的增值税专用发票，建议登记为一般纳税人.3.看抵扣    如果你公司未来成本构成取得的增值税专用发票占比高，可抵扣的进项税额多，建议登记一般纳税人，否则登记小规模即可。4.看行业    如果是13%税率的行业，并且为轻资产行业，税负较高，建议注册成小规模企业。02关于新公司近很多人咨询这两个问题：其实新法人或股东都存在的一些误区，小编统一给大家回复！1#办理了营业执照，若是没有开展业务，可以不做税务登记？以上认识是错误的。只要办理了营业执照，必须在规定时间30天内办理税务登记手续。《中华人民共和国税收征管法》第六十条节选：第六十条：纳税人有下列行为之一的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，处二千元以上一万元以下的罚款：（一）未按照规定的期限申报办理税务登记、变更或者注销登记的；（二）未按照规定设置、保管帐簿或者保管记账凭证和有关资料的；（三）未按照规定将财务、会计制度或者财务、会计处理办法和会计核算软件报送税务机关备查的；纳税人不办理税务登记的，由税务机关责令限期改正；逾期不改正的，经税务机关提请，由工商行政管理机关吊销其营业执照。　  新注册公司没业务可以不用记账、报税？这也是不对的！2018年税务总局联合发布《税务总局关于加强信息共享和联合监管的通知》，通知指出： 01一、做账是必须的！根据相关法律法规：从在营业执照签发之日起30日内要办理税务登记，当月建账。企业必须要有一名会计，根据原始的票据凭证，为企业做账。02二、报税也是必须的！根据相关法律法规：营业执照批下来后，首月建完账后，在取得税务登记证的次月起进行纳税申报。不管有没有赚钱，也不管有没有生意，每个月都要根据运营情况做账，根据账本向税务局做税务的申报。03三、不做账报税后果很严重！01☑ 不能贷款买房02☑ 不能办移民03☑ 不能领养老保险04☑ 公司每年会被税务局罚款2000至2万元05☑ 企业欠税，法人会被禁止出境，无法购买飞机和火车票☑ 企业长期不报税，税务局将上门查账关于0申报？企业长期“零申报”会有哪些后果？老板们可要“长点心”！小心被移送稽查！1什么是0申报？零申报简单点说就是：纳税申报的所属期内，收入和成本、费用都为0试想，一家公司，没有业务往来，员工工资、办公室租金、水电费、通讯费等基本费用，总该有支出吧，就算一时侥幸搞了一两个月的零申报，但能一直长期零申报下去吗？显然不能！事实证明，在这件事情上抱有侥幸心理，但凡被稽查就会有罚款，并成为税务局重点稽查对象。按规定连续三个月零申报都属于异常申报，将列入重点对象，超过6个月，则会被列为“非正常户”！2长期0申报的后果严重性01罚款处罚有收入就应该纳税，一如既往地零申报，这叫偷税！是要补缴税款和滞纳金的，还会被罚款！02影响纳入信用等级连续3个月或累计6个月零申报，纳税信用等级就不能评为A级了，如果提供虚假的申报材料去享受税收优惠，那更是得不偿失，纳税信用将直接降为D级。03发票减量如果企业长期零报税，并且纳税人持有发票的，则发票就会被税务局降版降量，还要纳税人定期到税务机关进行发票核查。后提醒：零申报可解一时之忧，但终究不是长久之计。如果公司确实没有应税收入，建议慎重考虑是否要继续经营，不想再经营的公司一定要及时注销，避免涉税风险和信用等级降级的风险。如果要进行零申报，那也适当的做些成本，一来账面合理，二来以后有入账可抵扣企业所得税。{企业所得税=年利润（收入-成本）*适用税率}企业所得税交的少，就是要把成本做上去，利润降下来。}04关于财务选择？01找朋友做财务？现在这个社会难还的就是人情。而财务又是企业重中之重，朋友如果不或者做错了导致异常罚款，说也不是，不说也不是，好的方式是，开始就拒绝这种现象，公对公，现在代账费用也不高，签一份出错包配的保障合同。02关系户因素？商业合作涉及利益关系：商业合作选的是对方擅长的板块，不是说每个东西都是商业合作和置换，如果因为不合理的置换只会导致自己的损失，更何况是财务关乎企业命脉的东西，更不适合做商业置换，不像实际交易的物品比如水杯，我买来都是这个水杯，好不好很直观，一看一摸就知道。03找便宜点的代账？很多人都会有比价心理，但事实是市场价格有高有低，低的时候很离谱，高的时候更离谱，有些人在做义务，有些人在做服务，需要综合考虑，毕竟财务不是买一个物件，而是需要连续服务的行业，靠谱的感觉非常关键。04其他因素。05为什么公司越长越重视财务？为什么越来越多的老板对选财务代理非常重视，有几个方面：以前因为价格被割过韭菜。账目混乱却看不到财务状况、会计服务态度不好/度也不高，报税直接报错导致多缴税。从不主动帮客户解决问题。从不对客户的发票做过税务风险提示，企业更多需求，代账公司无法满足，朋友做账后分道扬镳伤了心。您可以试着了解一下我们盈丰财税-一站式服务平台。 一般市场均价月，高端财税除外。低价永远跟低服务是对等的，会计服务范围包括：税务局每个月都会查的账本账套，详细的总账，明细账，业务申报，统筹，工商的年报年检，税务的汇算清缴，开票，以及shebao的代扣代缴，还有财税知识普及啊，helibishui方案等等。其实开公司就跟养小孩是一样的，我们不花冤枉钱，也不能啥都不给，健健康康关键。